Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:




Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

28.08.2020

[Szkolenie on-line] Nowy plik - JPK VAT z deklaracją

JPK_VAT z deklaracją to nowy dokument elektroniczny, stanowiący połączenie i rozszerzenie zakresu dwóch dotychczas używanych dokumentów - JPK_VAT i ewidencji VAT. Nowy JPK obejmie zarówno ewidencję VAT (w której prezentowane są informacje o zakupach i sprzedaży za raportowany okres), jak i deklaracje VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).

Co istotne, nowy JPK_VAT będą składali za okresy od 1 października 2020 r. obowiązkowo wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czyni podatnicy VAT - bez względu na ich rozmiar. Nie ma zatem preferencyjnych terminów dla mikroprzedsiębiorców i przedsiębiorców mniejszych. W konsekwencji, już wkrótce nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

Ważne!

 

Po zakończeniu prezentacji materiału w części wykładowej odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi (czat on-line, video - trener/txt - Uczestnicy) w trakcie której uzyskacie Państwo wyjaśnienia nurtujących Was wątpliwości.

Program szkolenia:

1. Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27

2. Nowa struktura (schemy) JPK_V7M(M) i JPK_V7M(K)

a) Kto i od kiedy będzie stosował nową strukturę JPK ?

b) Nowa struktura logiczna pliku JPK

c) Analiza poszczególnych pozycji nowej struktury JPK (część ewidencyjna i deklaracyjna)

3. Zakres danych w ewidencji VAT (dodatkowe pozycje w części sprzedażowej):

  • podstawa opodatkowania i podatek należny
  • oznaczenia identyfikujące transakcje  - GTU (klasyfikacja branżowa)
  • oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy podmiotami
  • oznaczenia dla transakcji międzynarodowych
  • oznaczenia dla transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności (MPP)
  • oznaczenia dla bonów jednego i różnego przeznaczenia
  • faktura do paragonu
  • faktura uproszczona w nowym JPK_VAT z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej
  • oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej)

4. Zakres danych w ewidencji VAT (dodatkowe pozycje w części zakupowej)

5. Zakres danych zbiorczo wykazywanych w ewidencji VAT w części deklaracyjnej

6. Nowe zasady wykazywania w JPK paragonów

7. Zasady przesyłania nowych plików JPK VAT

8. Nowe zasady korygowania plików JPK VAT

  • terminy składania korekt plików JPK
  • korekta w przypadku błędów
  • korekta w przypadku zmiany danych
  • korekta na wezwanie organów podatkowych
  • jakie błędy w JPK są zagrożone sankcja 500 zł?
  • jak uniknąć kary za błędy w plikach JPK ?
  • procedura odwoławcza

9. Kara 500 zł za błąd w pliku JPK - jak uniknąć sankcji ?

10. Plik JPK FA po zmianach

  • Dostarczanie JPK FA na wezwanie
  • Nowe pozycje w strukturze pliku JPK FA - analiza zmian
  • Faktura w obcej walucie w pliku JPK FA
  • Faktury zaliczkowe po zmianach w pliku JPK FA
  • Faktury rozliczające po zmianach w pliku JPK FA
  • Faktury RR
  • Stanowisko Ministra Finansów (wyjaśnienia)

11. Struktury logiczne przesyłane na wezwanie

  • JPK KR
  • JPK FA
  • JPK WB
  • JPK Mag
  • JPK PKPiR

12. Zmiany w ewidencji podatku VAT oraz ich dostosowanie do nowych plików JPK

13.Najczęściej zadawane pytania dotyczące plików JPK - analiza stanowiska MF

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »